|
|
Как компенсировать расходы работникам?
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Элина[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Екатеринбург |
| |
| Здравствуйте! Работники у нас работают вахтой, и вот некоторые покупали жд билеты за свой счет. Сегодня приехали отдали оригиналы билетов. бухгалтер требует авансовый отчет. Но деньги им ранее не выдавались в подотчет, и это не командировка, как я сделаю авансовый отчет? Подскажите, как оформить компенсацию за проезд сотрудникам, купившим билеты за свой счет? |
| |
|
Какабяка[e-mail скрыт]
Крайний Север, Север
|
|
| Здравствуйте! У нас в таких случаях работники пишут авансовый отчет, даже если не заявлялись на деньги заранее. А мы делаем приказ примерно с таким текстом "Бухгалтерии произвести оплату проезда к месту работы" и все. |
| |
|
Alexsergpogreb@yandex.ru
Российская Федерация
|
|
Единого мнения по этому вопросу нет. Вот несколько точек зрения:
1. Для отражения расчетов используется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», независимо от того, что формально деньги выдаются постфактум (самая распространенная точка зрения). Расходы подотчетного лица компенсируются согласно авансовому отчету с приложенными оправдательными документами.
2. Поскольку расходы компенсируются после их совершения, деньги под отчет не выдаются, подотчетное лицо отсутствует. Поэтому авансовый отчет не составляется. Для отражения расчетов используется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (который однако не корреспондирует по Плану счетов с дебетом счетов 20,23, 25, 26, 44) или счет 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами». |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://kadrovik-info.ru/images/kadrovik-info.ru/doc_button.gif "Обмен документами")
![c[_]](https://kadrovik-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...